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2017年曲阜市经济和信息化局部门预算
发布日期:2017-02-08 14:47 浏览次数:404 保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

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2017年曲阜市经济和信息化部门预算

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  

 

部门概况 

 

 

一、主要职能

 

一)拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划。

(二)编制并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题。

(三)提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项。

(四)研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;推进产业集群发展,组织培育区域品牌;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

(五)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;指导工业行业安全生产工作;负责茧丝绸行业管理和协调;负责全市石油天然气管道设施保护监管等行政管理工作;负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理工作);承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。

(六)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化;负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。

(七)负责全市节能减排综合协调工作,组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全市节能监督管理工作。

(八)会同有关部门研究拟订全市省级经济开发区发展规划、政策;负责省级经济开发区的综合协调和服务工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

曲阜市经济和信息化门预算包括:局(委、办)机关预算。

纳入曲阜市经济和信息化局(委、办)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、曲阜市经济和信息化机关 

 

 

 

第二部分 

 

2017年部门预算表 

 

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2017年收入预算表

4. 2017年支出预算表

5. 2017财政拨款收支预算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

7. 2017年政府性基金支出预算表

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

9. 2017年政府采购预算表                                                                        

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

  

 

第三部分 

 

2017年部门预算情况和重要事项说明

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为378.92万元,其中:财政拨款378.92万元,财政专户管理资金0万元,……上年结转0万元。

2017年支出预算为378.92万元,其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)378.92万元,……社会保障和就业支出(类)0万元,……;

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)289.37万元,商品和服务支出89.55万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为378.92万元,其中:经费拨款378.92万元,……中央转移支付0万元。

2017年财政拨款支出预算为378.92万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出378.92万元,主要用于主要用于工业和信息产业监管、行政运行问题。

2、社会保障和就业(类)支出0万元,主要用于……。

……

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为378.92万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出304.92万元,主要用于工业和信息产业监管、行政运行问题。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元,主要用于……。

……

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出0万元,主要用于……。

2、农林水(类)支出 0万元,主要用于……。

……

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算378.92万元,其中:

人员经费289.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费15.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费2.4万元,公务接待费0万元

2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2016年基本持平)    0万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。

 

 

 

第四部分 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

表1.2017年部门预算收支预算表
单位:
           
      2017年预算       2017年预算
一、财政拨款或补助收入 3,789,233.40  一般公共服务支出 3,789,233.40 
        财政预算内拨款(补助) 3,789,233.40   商贸事务 3,789,233.40 
        上级转移支付   行政运行 3,049,233.40 
        纳入预算管理的非税收入(上年)   其他商贸事务支出 740,000.00 
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
        专项收入安排的拨款
        罚没收入安排的拨款
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
二、财政专户管理资金
        专户资金(本年)
        专户资金(上年)
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
        专项结转
        纳入预算管理的政府性基金结转
        其他结转
本年收入合计 3,789,233.40  本年支出合计 3,789,233.40 
事业单位经营支出
对附属单位补助支出 
上缴上级支出
收入总计 3,789,233.40  支出总计 3,789,233.40 

 

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

收入 支出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、财政拨款或补助收入 3,789,233.40  工资福利支出 2,893,733.40 
        财政预算内拨款(补助) 3,789,233.40  商品和服务支出 895,500.00 
        上级转移支付 对个人和家庭的补助
        纳入预算管理的非税收入(上年) 对企事业单位的补贴
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 转移性支出
        专项收入安排的拨款 赠与
        罚没收入安排的拨款 债务利息支出
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 债务还本支出
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款 基本建设支出
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他资本性支出
二、财政专户管理资金 贷款转贷及产权参股
        专户资金(本年) 其他支出
        专户资金(上年)
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
        专项结转
        纳入预算管理的政府性基金结转
        其他结转
本年收入合计 3,789,233.40  本年支出合计 3,789,233.40 

 

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表4. 2017年支出预算表
单位:元
科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
   3,789,233.40  3,049,233.40  740,000.00 
201 一般公共服务支出 3,789,233.40  3,049,233.40  740,000.00 
13  商贸事务 3,789,233.40  3,049,233.40  740,000.00 
01   行政运行 3,049,233.40  3,049,233.40 
166 曲阜市经济和信息化局 3,049,233.40  3,049,233.40 
99 其他商贸事务支出 740,000.00  740,000.00 
166  曲阜市经济和信息化局 740,000.00  740,000.00 

 

表5.2017年财政拨款收支预算表

单位:
           
      2017年预算       2017年预算
一、财政拨款或补助收入 3,789,233.40  一般公共服务支出 3,789,233.40 
        财政预算内拨款(补助) 3,789,233.40   商贸事务 3,789,233.40 
        上级转移支付   行政运行 3,049,233.40 
        纳入预算管理的非税收入(上年)   其他商贸事务支出 740,000.00 
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款
        专项收入安排的拨款
        罚没收入安排的拨款
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
二、财政专户管理资金
        专户资金(本年)
        专户资金(上年)
三、事业收入(不含财政专户管理资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
        专项结转
        纳入预算管理的政府性基金结转
        其他结转
本年收入合计 3,789,233.40  本年支出合计 3,789,233.40 
事业单位经营支出
对附属单位补助支出 
上缴上级支出
收入总计 3,789,233.40  支出总计 3,789,233.40 

 

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
                                                                                           单位:元
科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
   3,789,233.40  2,893,733.40  155,500.00  740,000.00 
201 一般公共服务支出 3,789,233.40  2,893,733.40  155,500.00  740,000.00 
13  商贸事务 3,789,233.40  2,893,733.40  155,500.00  740,000.00 
01   行政运行 3,049,233.40  2,893,733.40  155,500.00 
166 曲阜市经济和信息化局 3,049,233.40  2,893,733.40  155,500.00 
99 其他商贸事务支出 740,000.00  740,000.00 
166 曲阜市经济和信息化局 740,000.00  740,000.00 

 

表7. 2017年政府性基金支出预算表

科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 上年结转 2017年预算
基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4

 

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:元
科目编码 科目名称 2017年预算
金额 财政预算内拨款(补助)
   3,049,233.40  3,049,233.40 
301 工资福利支出 2,893,733.40  2,893,733.40 
30101 基本工资 952,128.00  952,128.00 
30102 津贴补贴 1,055,631.60  1,055,631.60 
30103 奖金 127,344.00  127,344.00 
30104 社会保障缴费 758,629.80  758,629.80 
302 商品和服务支出 155,500.00  155,500.00 
30231 公务用车运行维护费 24,000.00  24,000.00 
30299 其他商品和服务支出 131,500.00  131,500.00 

 

/ecdomain/ecplatform/fileHandle.do?action=read&objectID=20170208154943364 

 

 

 

表10. 2017年“三公”经费支出预算表
单位:元
预算单位编码 预算单位名称 总计 因公出国(境)费用 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
   24,000.00  24,000.00  24,000.00 
166 曲阜市经济和信息化局 24,000.00  24,000.00  24,000.00 

 

 

附件:经信局预算公开数据 

 


 
信息来源:经信局    点击数:403    发布时间:2017-02-08 14:47



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